La gestión de auditorías consiste en planificar, ejecutar y dar seguimiento a las auditorías internas y a proveedores para que encuentren riesgos en lugar de llenar un calendario. La cláusula 9.2.2 de IATF 16949 exige un programa de auditoría interna basado en riesgo que cubra el sistema de gestión de la calidad y cada proceso de fabricación en cada turno, incluido el cambio de turno, dentro de un ciclo de tres años, y que audite los productos en etapas definidas. ISO 19011 ofrece las directrices para gestionar el programa y realizar cada auditoría.
Zometric parte de un universo de auditoría: procesos del SGC, procesos de fabricación, productos, proveedores, desarrollo de software y funciones de soporte remotas. Cada elemento recibe una puntuación de riesgo a partir de sus hallazgos abiertos, el resultado de su última auditoría, las reclamaciones de clientes, las cadenas con Prioridad de Acción Alta en el PFMEA y los cambios recientes. La puntuación propone un intervalo, una persona lo confirma con un motivo por escrito y el cliente de la auditoría aprueba el programa del año.
Después, cada auditoría sigue un único ciclo de vida desde la preparación hasta el cierre. Las auditorías de proceso VDA 6.3 y los análisis de potencial P1 se puntúan en el producto, y las auditorías escalonadas de proceso siguen su propio calendario de capas y áreas, conforme a la práctica descrita en AIAG CQI-8.
Seis problemas que los gerentes de programas de auditoría describen con sus propias palabras, y lo que cambia cuando el programa, las auditorías y las auditorías escalonadas comparten un solo registro.
Cada paso tiene sus comprobaciones: 48 reglas de auditoría señalan lo que falta, y los errores abiertos bloquean el paso que protegen.
Universo · Riesgo
Liste los procesos, productos, proveedores y funciones que se deben auditar, con los turnos de cada proceso de fabricación. La puntuación de riesgo propone un intervalo de 3, 6, 12 o 36 meses; una persona lo confirma con un motivo de al menos 20 caracteres.
Programa · Aprobación
Proponga el plan y Zometric añade una auditoría para cada elemento que vence o falta en el ciclo, con los turnos pendientes y el cambio de turno. El cliente de la auditoría lo aprueba, y el programa aprobado se conserva como una revisión numerada.
Preparación
Defina los objetivos, el alcance, el método y el catálogo, y elija los elementos de VDA 6.3. Se comprueba la elegibilidad del auditor líder, y una auditoría de un proceso de fabricación registra las revisiones liberadas del PFMEA y del Plan de Control vigentes.
Trabajo de campo
La reunión de apertura inicia la auditoría. Cada hallazgo requiere un criterio, evidencia y, en el caso de una no conformidad, una justificación de su clasificación; tres preguntas proponen mayor o menor. Un riesgo inmediato notifica de inmediato al representante del auditado y al cliente de la auditoría.
Informe
La reunión de cierre fija la fecha límite del informe, 14 días después por defecto. Emitir el informe guarda los resultados de VDA 6.3, abre las no conformidades con sus fechas límite, cierra las observaciones y las buenas prácticas, y congela el informe como una revisión numerada.
Respuesta · CAPA
El responsable de la respuesta contesta con la contención, la causa raíz, un plan de acción y los procesos similares revisados, más una corrección en el caso de una no conformidad menor. Una no conformidad puede abrir su CAPA en su lugar, y el hallazgo sigue entonces el avance del CAPA.
Verificación
Una persona distinta del responsable de la respuesta verifica la finalización, lo que programa la verificación de eficacia 90 días después por defecto. Si la acción no fue eficaz, el hallazgo vuelve a trabajo, y se redacta, o se somete al gerente del programa, una no conformidad menor contra el proceso de acciones correctivas.
Auditorías escalonadas
Los supervisores, los gerentes de área y la dirección de planta reciben sus franjas asignadas en un calendario rotativo. Responden una hoja de verificación breve en un teléfono, y cada «No» recibe seguimiento, se notifica y, si se repite, se escala a un CAPA.
Cada capacidad está vinculada a una decisión que tu equipo ya está tratando de tomar.
Liste todo lo que puede auditarse —procesos, áreas, proveedores, turnos— y deje que el riesgo fije la frecuencia: hallazgos abiertos, el resultado de la última auditoría, reclamaciones. El programa muestra la cobertura de un vistazo, incluidos los turnos que nadie ha auditado todavía.
Un solo ciclo de vida desde la planificación, pasando por el trabajo de campo, el informe y el seguimiento, hasta el cierre. Alcance, equipo auditor, lista de verificación, evidencia e informe en un único registro, con el informe emitido como versión numerada y congelada.
Responda las preguntas y el resultado se calcula por usted: puntuaciones por elemento, cumplimiento global, las reglas de degradación y la clasificación final A / B / C, incluido el análisis de potencial. Cargue una vez su cuestionario con licencia y úselo en todas las auditorías.
Un asistente de clasificación propone la severidad, las fechas límite se fijan al emitir el informe y un hallazgo puede abrir su CAPA directamente. La implementación y la eficacia se verifican como decisiones separadas, y el hallazgo solo se cierra cuando se cierra su CAPA.
Calificaciones y evaluaciones de los auditores en el registro, con la elegibilidad del equipo comprobada mientras usted asigna personas: la auditoría que un cliente cuestione más adelante fue realizada, de forma demostrable, por un auditor calificado e independiente.
Capas, áreas, calendarios y un banco de preguntas que puede generarse desde el Plan de Control. Los auditores responden en un teléfono —sin conexión si se cae la señal— y cada «No» registra lo observado y la acción tomada, con una foto si hace falta. Un «No» repetido se escala a un CAPA.
Auditorías de segunda parte a proveedores, que responden sus hallazgos a través del Portal de Proveedores. Las tasas de cumplimiento, el Pareto de respuestas «No» de las LPA y la eficacia del programa están listos para la revisión por la dirección sin una semana armando diapositivas.
Cada pregunta puntúa 0, 4, 6, 8 o 10. El resultado de un elemento es su puntuación como proporción de los puntos posibles, el resultado global agrupa todas las preguntas auditadas, y de ahí se obtiene la clase: A desde el 90 %, B desde el 80 %, en otro caso C. Después, las reglas de degradación limitan la clase, de modo que una puntuación alta por sí sola no garantiza una A.
| Elemento | Preguntas | Puntos | Posibles | Resultado % | Comprobación |
|---|---|---|---|---|---|
| P5 Gestión de proveedores | Preguntas7 | Puntos66 | Posibles70 | Resultado %94 | ComprobaciónNinguna regla activada |
| P6 Análisis del proceso de producción | Preguntas26 | Puntos228 | Posibles260 | Resultado %88 | ComprobaciónPregunta estrella P6.2.3 puntuada con 4 |
| P7 Atención, satisfacción y servicio al cliente | Preguntas5 | Puntos48 | Posibles50 | Resultado %96 | ComprobaciónNinguna regla activada |
| EG(P5P6P7) global | Preguntas38 | Puntos342 | Posibles380 | Resultado %90 | ComprobaciónA por puntuación, limitada a B |
Las auditorías leen el riesgo de los documentos de ingeniería y entregan sus problemas a CAPA, así que nada se vuelve a teclear entre módulos.
Una no conformidad abre un CAPA, con vencimiento en las fechas del hallazgo. El avance del CAPA hace avanzar el hallazgo, y su eficacia solo se confirma después de que el CAPA se cierre. Un «No» repetido en una LPA también abre un CAPA, y el paso de prevención de un CAPA puede crear un borrador de pregunta de LPA.
Las preguntas de LPA se generan como borradores a partir de las filas de un Plan de Control liberado, con su plan de reacción. Las auditorías de proceso registran la revisión vigente del Plan de Control, y la vista por estación del Plan de Control lista las preguntas de LPA de esa estación.
Las cadenas con Prioridad de Acción Alta en un paso de proceso elevan su riesgo de auditoría, y las auditorías de proceso registran la revisión liberada del PFMEA. Las preguntas de LPA pueden citar como origen una causa o un control del PFMEA.
Las reclamaciones de los últimos 12 meses elevan la puntuación de riesgo de un elemento y abren revisiones de frecuencia. El programa de LPA lista las reclamaciones recientes de sus áreas que todavía no cubre ninguna pregunta de LPA.
Los elementos del universo, las áreas de LPA y los pasos de proceso de VDA 6.3 están vinculados a las operaciones del Flujo de Proceso, de modo que los hallazgos y los CAPA llevan el proyecto y el paso correctos.
Los proveedores responden los hallazgos de auditorías de segunda parte desde un enlace seguro. La respuesta llega como una respuesta enviada, y el auditor la acepta o la rechaza.
Mantiene el universo, el programa y los registros de auditores, emite los informes y gestiona los hallazgos. Los gerentes de calidad tienen los mismos permisos.
Aprueba el programa de auditorías o lo devuelve con un comentario. Solo el cliente de la auditoría indicado en el programa puede aprobarlo.
Preparan y realizan la auditoría, registran respuestas, evidencia y hallazgos, y verifican las respuestas, nunca un hallazgo del que ellos mismos sean responsables.
Ven su auditoría, reconocen o impugnan hallazgos y envían la respuesta de los hallazgos de los que son responsables.
Dirigen el programa de auditorías escalonadas y sus acciones de seguimiento. Los responsables de área gestionan su propia área, y los seguimientos vencidos se escalan al responsable de proceso.
Realizan las LPA programadas para ellos, incluidas las franjas que asumen como suplentes. Las LPA complementarias, de visitante y de práctica están abiertas a otras personas cuando el programa lo permite.
| Gestión de Auditorías de Zometric frente a listas en papel y una hoja de cálculo | Listas de verificación en papel y hoja de cálculo | Gestión de Auditorías de Zometric |
|---|---|---|
| Frecuencia de auditoría | Fijada por costumbre, rara vez revisada | Propuesta a partir de una puntuación de riesgo, confirmada con un motivo y reabierta por reclamaciones y cambios |
| Cobertura de turnos | Sin seguimiento por turno | Cada turno y el cambio de turno se muestran como cubiertos, planificados o pendientes dentro del ciclo de tres años |
| Clase VDA 6.3 | Fórmulas en un libro de Excel, degradación aplicada a mano | Calculada con las reglas de degradación, la regla de los dos tercios y la clasificación P1 |
| Elegibilidad de auditores | Una matriz de calificación aparte | Comprobada al asignar a una persona: calificación, experiencia, examen VDA 6.3, independencia |
| Plazos de los hallazgos | Escritos en el informe | Fijados desde la reunión de cierre al emitir el informe, con marcas de vencimiento |
| Cierre | Se cierra cuando llega la respuesta | Finalización y eficacia verificadas por separado; un hallazgo con un CAPA espera al CAPA |
| Auditorías escalonadas | Hojas en papel transcritas al final de la semana | Respondidas en un teléfono, sin conexión si hace falta; un «No» repetido se escala a un CAPA |
| Comprobaciones | Ninguna | 48 reglas de auditoría y 20 reglas de LPA; los errores bloquean el paso que protegen |
Exporte el programa a Excel: el plan mes a mes por elemento del universo, la cobertura del ciclo con los turnos pendientes, la eficacia del programa, y los riesgos y oportunidades.
El informe emitido con diseño de impresión, y libros de Excel del informe y los hallazgos y de la matriz de resultados VDA 6.3, incluida la matriz de preguntas por paso de P6 y el resumen de P1.
Pegue desde Excel sus textos de preguntas con licencia y los requisitos mínimos en la estructura VDA 6.3 precargada. Los códigos que no coinciden se notifican, nunca se crean.
Exporte a Excel los resultados de LPA —finalización por capa, cumplimiento por área, un Pareto de respuestas «No» y cada «No» con su acción— y la hoja de verificación semanal de un área.
Las auditorías, sus transiciones de estado, respuestas, hallazgos y resultados, y las auditorías escalonadas —iniciar, responder, completar y KPI— están disponibles a través de la API REST.
Respuestas directas a las preguntas que los equipos hacen antes de una demo.
Mantiene el programa de auditoría interna basado en riesgo y completo. Zometric lista cada proceso, producto, proveedor y función que se debe auditar, propone cada intervalo a partir de una puntuación de riesgo, muestra qué turnos y cambios de turno están cubiertos en el ciclo de tres años, y sigue cada no conformidad desde el informe hasta una eficacia verificada, de modo que el programa puede mostrarse a un auditor de certificación como un solo registro.
Cada elemento del universo recibe una puntuación de riesgo a partir de los hallazgos abiertos, el resultado de su última auditoría, las reclamaciones de clientes, las cadenas del PFMEA con Prioridad de Acción Alta, los cambios recientes y un CAPA ineficaz. Por defecto, 0–2 puntos es riesgo bajo (36 meses), 3–6 medio (12), 7–11 alto (6) y 12 o más muy alto (3 meses). Un elemento de riesgo bajo que no cumple plenamente recibe el intervalo medio, y una persona confirma cada intervalo con un motivo por escrito.
Cada pregunta puntúa 0, 4, 6, 8 o 10 puntos. Zometric calcula los porcentajes por elemento, por subelemento de P6, por paso de proceso y global, clasifica A desde el 90 %, B desde el 80 % y C por debajo, y luego aplica las reglas de degradación: un elemento o paso por debajo del 70 % o una pregunta estrella puntuada con 0 limita la clase a C; un elemento entre el 70 % y el 80 %, un subelemento por debajo del 80 %, una pregunta estrella puntuada con 4 o cualquier pregunta puntuada con 0 la limita a B.
No. Zometric incluye la estructura de VDA 6.3 (2023) —elementos P2 a P7, 59 preguntas, 18 preguntas estrella y el conjunto de análisis de potencial P1— solo con etiquetas breves. Usted carga una sola vez sus textos de preguntas con licencia y los requisitos mínimos pegándolos desde Excel, y a partir de entonces todas las auditorías los usan.
Las fechas límite se cuentan desde la reunión de cierre y se fijan al emitir el informe. Por defecto, una no conformidad mayor necesita su primera respuesta en 15 días, la respuesta completa en 60 días y la verificación en 90 días; una no conformidad menor necesita su respuesta en 60 días. Los tiempos de respuesta propios de un cliente o el tipo de auditoría pueden sustituir estos valores por defecto.
Una no conformidad solo se cierra tras dos decisiones separadas de una persona distinta de su responsable de respuesta: finalización verificada y, después, eficacia verificada, por defecto 90 días más tarde. Si el hallazgo abrió un CAPA, la eficacia solo puede confirmarse después de que el CAPA se cierre. Las observaciones y las buenas prácticas se cierran al emitir el informe.
Las capas, como supervisores, gerentes de área y dirección de planta, se programan por áreas y turnos. Los auditores responden Sí, No o N/A en un teléfono, y las respuestas se conservan en el dispositivo si se pierde la conexión. Un «No» requiere un comentario y la acción tomada; un «No» repetido en la misma pregunta en el área en un plazo de 30 días se escala a un CAPA por defecto.
Sí. En una auditoría de segunda parte, el proveedor responde cada no conformidad a través del Portal de Proveedores con la contención, la causa raíz, un plan de acciones correctivas y los procesos similares revisados. La respuesta llega como una respuesta enviada, y el auditor la acepta o la rechaza con un motivo antes de que el hallazgo avance.
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