Gestão de auditorias é planejar, executar e acompanhar auditorias internas e de fornecedores para que encontrem riscos em vez de preencher um calendário. A cláusula 9.2.2 da IATF 16949 pede um programa de auditoria interna baseado em risco que cubra o sistema de gestão da qualidade e cada processo de manufatura em todos os turnos, incluindo a passagem de turno, dentro de um ciclo de três anos, e que audite os produtos em estágios definidos. A ISO 19011 dá as diretrizes para gerenciar o programa e conduzir cada auditoria.
A Zometric parte de um universo de auditoria: processos do SGQ, processos de manufatura, produtos, fornecedores, desenvolvimento de software e funções de suporte remotas. Cada item recebe uma pontuação de risco a partir das suas constatações em aberto, do resultado da última auditoria, das reclamações de clientes, das cadeias com Action Priority Alta no PFMEA e das mudanças recentes. A pontuação propõe um intervalo, uma pessoa o confirma com um motivo por escrito, e o cliente da auditoria aprova o programa do ano.
Cada auditoria segue então um único ciclo de vida, da preparação ao encerramento. As auditorias de processo VDA 6.3 e as análises de potencial P1 são pontuadas pelo produto, e as Auditorias Escalonadas de Processo rodam com a sua própria programação de níveis e áreas, seguindo a prática descrita no AIAG CQI-8.
Seis problemas que os gerentes de programa de auditoria descrevem com as próprias palavras — e o que muda quando o programa, as auditorias e as auditorias escalonadas compartilham um único registro.
Cada etapa tem as suas verificações: 48 regras de auditoria sinalizam o que falta, e erros em aberto bloqueiam a etapa que protegem.
Universo · Risco
Liste os processos, produtos, fornecedores e funções a auditar, com os turnos de cada processo de manufatura. A pontuação de risco propõe um intervalo de 3, 6, 12 ou 36 meses; uma pessoa o confirma com um motivo de pelo menos 20 caracteres.
Programa · Aprovação
Proponha o plano, e a Zometric acrescenta uma auditoria para cada item que vence ou que falta no ciclo, com os turnos faltantes e a passagem de turno. O cliente da auditoria o aprova, e o programa aprovado é guardado como revisão numerada.
Preparação
Defina objetivos, escopo, método e catálogo, e escolha os elementos VDA 6.3. A elegibilidade do auditor líder é verificada, e uma auditoria de processo de manufatura registra as revisões liberadas vigentes do PFMEA e do Plano de Controle.
Trabalho de campo
A reunião de abertura inicia a auditoria. Cada constatação exige um critério, evidências e, para uma não conformidade, uma justificativa de classificação; três perguntas propõem maior ou menor. Um risco imediato notifica na hora o representante do auditado e o cliente da auditoria.
Relatório
A reunião de encerramento define o prazo do relatório, 14 dias depois por padrão. Emitir o relatório armazena os resultados VDA 6.3, abre as não conformidades com os seus prazos, encerra as observações e boas práticas, e congela o relatório como revisão numerada.
Resposta · CAPA
O responsável pela resposta responde com contenção, causa raiz, um plano de ação e os processos semelhantes verificados, mais uma correção no caso de uma NC menor. Uma não conformidade pode abrir o seu CAPA em vez disso, e a constatação passa então a seguir o avanço do CAPA.
Verificação
Alguém que não seja o responsável pela resposta verifica a conclusão, o que agenda a verificação de eficácia 90 dias depois por padrão. Se a ação não foi eficaz, a constatação volta para trabalho, e uma não conformidade menor contra o processo de ação corretiva é redigida ou submetida ao gerente do programa.
Auditorias escalonadas
Supervisores, gerentes de área e a direção da planta recebem os seus horários em uma programação contínua. Eles respondem a uma folha de verificação curta no celular, e cada “Não” é acompanhado, notificado e, se se repetir, escalonado para um CAPA.
Cada capacidade está vinculada a uma decisão que a sua equipe já está tentando tomar.
Liste tudo o que pode ser auditado — processos, áreas, fornecedores, turnos — e deixe o risco definir a frequência: constatações em aberto, o resultado da última auditoria, reclamações. O programa mostra a cobertura num relance, inclusive os turnos que ninguém auditou ainda.
Um único ciclo de vida, do planejamento ao trabalho de campo, relatório e acompanhamento até o encerramento. Escopo, equipe auditora, checklist, evidências e relatório em um só registro, com o relatório emitido como versão numerada e congelada.
Responda às perguntas e o resultado é calculado para você — pontuações por elemento, grau de conformidade geral, as regras de rebaixamento e a classificação final A / B / C, incluindo a análise de potencial. Carregue o seu questionário licenciado uma vez e use-o em todas as auditorias.
Um assistente de classificação propõe a gravidade, os prazos são definidos quando o relatório é emitido, e uma constatação pode abrir o seu CAPA diretamente. Implementação e eficácia são verificadas como decisões separadas — e a constatação só se encerra quando o seu CAPA se encerra.
Qualificações e avaliações dos auditores em registro, com a elegibilidade da equipe verificada enquanto você designa as pessoas — assim a auditoria que um cliente questionar depois foi comprovadamente conduzida por um auditor qualificado e independente.
Camadas, áreas, programações e um banco de perguntas que pode ser gerado a partir do Plano de Controle. Os auditores respondem no celular — offline se o sinal cair — e cada “Não” registra o que foi observado e a ação tomada, com uma foto se necessário. Um “Não” repetido escala para um CAPA.
Auditorias de segunda parte em fornecedores, que respondem às suas constatações pelo Portal do Fornecedor. Taxas de conclusão, o Pareto das respostas “Não” das LPAs e a eficácia do programa ficam prontos para a análise crítica pela direção, sem uma semana montando slides.
Cada pergunta pontua 0, 4, 6, 8 ou 10. O resultado de um elemento é a sua pontuação como parcela dos pontos possíveis, o resultado geral reúne todas as perguntas auditadas, e a classe decorre daí: A a partir de 90%, B a partir de 80%, senão C. As regras de rebaixamento então limitam a classe, de modo que uma pontuação alta, sozinha, não garante um A.
| Elemento | Perguntas | Pontos | Possíveis | Resultado % | Verificação |
|---|---|---|---|---|---|
| P5 Gestão de fornecedores | Perguntas7 | Pontos66 | Possíveis70 | Resultado %94 | VerificaçãoNenhuma regra acionada |
| P6 Análise do processo de produção | Perguntas26 | Pontos228 | Possíveis260 | Resultado %88 | VerificaçãoPergunta estrela P6.2.3 pontuada com 4 |
| P7 Atendimento, satisfação e serviço ao cliente | Perguntas5 | Pontos48 | Possíveis50 | Resultado %96 | VerificaçãoNenhuma regra acionada |
| EG(P5P6P7) geral | Perguntas38 | Pontos342 | Possíveis380 | Resultado %90 | VerificaçãoA pela pontuação, limitada a B |
As auditorias leem o risco dos documentos de engenharia e entregam os seus problemas ao CAPA, então nada é redigitado entre os módulos.
Uma não conformidade abre um CAPA, com vencimento nas datas da constatação. O avanço do CAPA move a constatação, e a sua eficácia só é confirmada depois que o CAPA é encerrado. Um “Não” repetido de LPA também abre um CAPA, e a etapa de prevenção de um CAPA pode criar um rascunho de pergunta de LPA.
As perguntas de LPA são geradas como rascunhos a partir das linhas de um Plano de Controle liberado, com o seu plano de reação. As auditorias de processo registram a revisão vigente do Plano de Controle, e a visão por posto do Plano de Controle lista as perguntas de LPA daquele posto.
As cadeias com Action Priority Alta em uma etapa de processo elevam o seu risco de auditoria, e as auditorias de processo registram a revisão liberada do PFMEA. As perguntas de LPA podem indicar uma causa ou um controle do PFMEA como origem.
As reclamações dos últimos 12 meses elevam a pontuação de risco de um item e abrem revisões de frequência. O programa de LPA lista as reclamações recentes nas suas áreas que nenhuma pergunta de LPA cobre ainda.
Os itens do universo, as áreas de LPA e as etapas de processo VDA 6.3 estão vinculados às operações do Fluxo de Processo, para que as constatações e os CAPAs levem o projeto e a etapa corretos.
Os fornecedores respondem às constatações de auditorias de segunda parte a partir de um link seguro. A resposta chega como resposta submetida, e o auditor a aceita ou rejeita.
Mantém o universo, o programa e os registros de auditores, emite relatórios e gerencia as constatações. Os gerentes da qualidade têm os mesmos direitos.
Aprova o programa de auditoria ou o devolve com um comentário. Somente o cliente da auditoria indicado no programa pode aprová-lo.
Preparam e conduzem a auditoria, registram respostas, evidências e constatações, e verificam as respostas — nunca uma constatação pela qual eles mesmos são responsáveis.
Veem a sua auditoria, reconhecem ou contestam as constatações e submetem a resposta das constatações pelas quais são responsáveis.
Conduzem o programa de auditorias escalonadas e as suas ações de acompanhamento. Os donos de área gerenciam a própria área, e os acompanhamentos atrasados são escalonados ao dono do processo.
Realizam as LPAs programadas para eles, incluindo os horários que assumem como substitutos. As LPAs suplementares, de visitantes e de treino ficam abertas a outras pessoas quando o programa permite.
| Gestão de Auditorias da Zometric vs. checklists em papel e planilha | Checklists em papel e planilha | Gestão de Auditorias da Zometric |
|---|---|---|
| Frequência de auditoria | Definida por hábito, raramente revista | Proposta a partir de uma pontuação de risco, confirmada com um motivo e reaberta por reclamações e mudanças |
| Cobertura de turnos | Sem acompanhamento por turno | Cada turno e a passagem de turno mostrados como cobertos, planejados ou faltantes no ciclo de três anos |
| Classe VDA 6.3 | Fórmulas em uma planilha, rebaixamento aplicado à mão | Calculada com as regras de rebaixamento, a regra dos dois terços e a classificação P1 |
| Elegibilidade dos auditores | Uma matriz de qualificação separada | Verificada quando uma pessoa é designada: qualificação, experiência, exame VDA 6.3, independência |
| Prazos das constatações | Digitados no relatório | Definidos a partir da reunião de encerramento quando o relatório é emitido, com sinalização de atraso |
| Encerramento | Encerrada quando a resposta chega | Conclusão e eficácia verificadas separadamente; uma constatação com CAPA aguarda o CAPA |
| Auditorias escalonadas | Folhas em papel digitadas no fim da semana | Respondidas no celular, offline se necessário; um “Não” repetido é escalonado para um CAPA |
| Verificações | Nenhuma | 48 regras de auditoria e 20 regras de LPA; os erros bloqueiam a etapa que protegem |
Exporte o programa para o Excel: o plano mês a mês por item do universo, a cobertura do ciclo com as lacunas de turno, a eficácia do programa, e os riscos e oportunidades.
O relatório emitido com layout de impressão, e pastas de trabalho do Excel do relatório e das constatações e da matriz de resultados VDA 6.3, incluindo a matriz de perguntas por etapa do P6 e o resumo do P1.
Cole do Excel os seus textos de perguntas licenciados e os requisitos mínimos na estrutura VDA 6.3 pré-carregada. Códigos que não correspondem são reportados, nunca criados.
Exporte os resultados de LPA para o Excel — conclusão por nível, conformidade por área, um Pareto das respostas “Não” e cada “Não” com a sua ação — e a folha de verificação semanal de uma área.
As auditorias, as suas transições de status, respostas, constatações e resultados, e as auditorias escalonadas — iniciar, responder, concluir e KPIs — estão disponíveis pela API REST.
Respostas diretas às perguntas que as equipes fazem antes de uma demo.
Ele mantém o programa de auditoria interna baseado em risco e completo. A Zometric lista cada processo, produto, fornecedor e função a auditar, propõe cada intervalo a partir de uma pontuação de risco, mostra quais turnos e passagens de turno estão cobertos no ciclo de três anos e acompanha cada não conformidade do relatório até a eficácia verificada, para que o programa possa ser mostrado a um auditor de certificação como um único registro.
Cada item do universo recebe uma pontuação de risco a partir das constatações em aberto, do resultado da última auditoria, das reclamações de clientes, das cadeias do PFMEA com Action Priority Alta, das mudanças recentes e de um CAPA ineficaz. Por padrão, 0–2 pontos é risco baixo (36 meses), 3–6 médio (12), 7–11 alto (6) e 12 ou mais muito alto (3 meses). Um item de risco baixo que não esteja totalmente conforme recebe o intervalo médio, e uma pessoa confirma cada intervalo com um motivo por escrito.
Cada pergunta pontua 0, 4, 6, 8 ou 10 pontos. A Zometric calcula os percentuais por elemento, subelemento do P6, etapa de processo e geral, classifica como A a partir de 90%, B a partir de 80% e C abaixo disso, e depois aplica as regras de rebaixamento: um elemento ou etapa abaixo de 70% ou uma pergunta estrela pontuada com 0 limita a classe a C; um elemento entre 70% e 80%, um subelemento abaixo de 80%, uma pergunta estrela pontuada com 4 ou qualquer pergunta pontuada com 0 a limita a B.
Não. A Zometric inclui a estrutura da VDA 6.3 (2023) — elementos P2 a P7, 59 perguntas, 18 perguntas estrela e o conjunto de análise de potencial P1 — apenas com rótulos curtos. Você carrega uma única vez os seus textos de perguntas licenciados e os requisitos mínimos colando-os do Excel, e todas as auditorias passam a usá-los.
Os prazos contam a partir da reunião de encerramento e são definidos quando o relatório é emitido. Por padrão, uma não conformidade maior exige a primeira resposta em 15 dias, a resposta completa em 60 dias e a verificação em 90 dias; uma não conformidade menor exige a resposta em 60 dias. Os tempos de resposta próprios de um cliente ou o tipo de auditoria podem substituir esses padrões.
Uma não conformidade só é encerrada após duas decisões separadas, tomadas por alguém que não seja o responsável pela resposta: conclusão verificada e, depois, eficácia verificada, por padrão 90 dias depois. Se a constatação abriu um CAPA, a eficácia só pode ser confirmada depois que o CAPA for encerrado. As observações e as boas práticas são encerradas quando o relatório é emitido.
Níveis como supervisores, gerentes de área e direção da planta são programados entre áreas e turnos. Os auditores respondem Sim, Não ou N/A no celular, e as respostas ficam guardadas no dispositivo se a conexão cair. Um “Não” exige um comentário e a ação tomada; um “Não” repetido na mesma pergunta na área dentro de 30 dias é escalonado para um CAPA por padrão.
Sim. Em uma auditoria de segunda parte, um fornecedor responde a cada não conformidade pelo Portal do Fornecedor com contenção, causa raiz, um plano de ação corretiva e os processos semelhantes verificados. A resposta chega como resposta submetida, e o auditor a aceita ou rejeita com um motivo antes que a constatação avance.
Uma reunião de descoberta de 30 minutos. Um piloto de 2 a 3 semanas com dados reais de fábrica. Depois, escale no seu ritmo.
